1.审核费用报销单、付款单。认真审核各项费用、付款原始单据的合法性、正确性，以及报销单据填写的完整性、正确性，确保费用报销、付款申请复核公司正常和国家法律法规；
2.针对审核中发现的问题及时与相关人员进行有效沟通并更正；
3.编制会计凭证，及时将付款的报销单据、付款单据等系统生成会计凭证；
4.税务申报、开具发票；
5.付款、编制银行流水日记账等部分出纳工作；
6.审核系统供应链单据；
7.完成领导交办的其他事项。
